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第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心系北京市丰台区卫生健康委员会下属差额拨款事业单位，承担着二十二个社区（9.3万人口）的基本医疗，基本公共卫生等工作。本单位内设全科门诊、中医门诊、保健科、口腔科、药房、化验室、安宁疗护等科室及一个社区站。中心以家庭医生团队为主体，以全科医学模式为基础，向辖区居民持续提供优质的基础医疗和基本公共卫生服务，包括社区常见病、多发病、慢性病的诊疗以及为居民建立健康档案、进行家庭医生签约、慢性病管理、开展安宁疗护住院等工作。

（二）人员构成情况

事业编制171人，实有人数146人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29684.44万元，比上年增加2659.60万元，增长9.84%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计21993.41万元，比上年增加800.60万元，增长3.77%。

1.财政拨款收入4967.73万元，占收入合计的22.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入4967.73万元，占收入合计的22.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入16780.2万元，占收入合计的76.30%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入245.48万元，占收入合计的1.12%。

本单位2023年度只有一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计21826.82万元，比上年增加1514.30万元，增长7.45%，其中：基本支出19669.56万元，占支出合计的90.11%；项目支出2157.26万元，占支出合计的9.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只有基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5246.64万元，比上年增加612.75万元，增长13.22%。主要原因：2023年市卫生健康委安排基层能力提升项目，拨付我单位中心及社区站建设经费，项目经费相应增长较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5246.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.46万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出684.57万元，占本年财政拨款支出13.04%； 卫生健康支出3922.56万元，占本年财政拨款支出74.76%；住房保障支出639.05万元，占本年财政拨款支出12.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.46万元，比2023年度年初预算增加0.46万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算0.46万元，比2023年度年初预算增加0.46万元，增长100.00%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算684.57万元，比2023年度年初预算增加18.42万元，增长2.76%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算684.57万元，比2023年度年初预算增加18.42万元，增长2.76%。主要原因：按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准，相应在职人员养老保险经费增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3922.56万元，比2023年年初预算增加1154.04万元，增长41.68%。其中：

   “基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算2551.40万元，比2023年年初预算增加574.89万元，增长29.08%。主要原因：按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准，2023年在职人员岗位绩效工资相应增加。

“公共卫生”（款）2023年度决算1259.01万元，比2023年年初预算增加571.01万元，增长82.99%。主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“中医药”（款）2023年度决算100.40万元，比2023年年初预算增加5.4万元，增长5.68%。主要原因：我单位在辖区内积极开展中医药文化传承工作，2023年安排中医药文化体验馆经费。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算为9万元 ，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算2.75万元，比2023年年初预算增加2.75万元，增长100.00%。主要原因：财政补助对口支援经费。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算639.05万元，比2023年年初预算增加50.74万元，增长8.62%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算639.05万元，比2023年年初预算增加50.74万元，增长8.62%。主要原因：我单位当年新增人员7人，相应增加新增人员住房补贴及住房公积金经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3720.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车辆购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本单位2023年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

本单位2023年度无此项经费。

 

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额462.54万元，其中：政府采购货物支出29.51万元，政府采购工程支出203.71万元，政府采购服务支出229.32万元。授予中小企业合同金额461.94万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额461.94万元，占政府采购支出总额的99.86%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台，共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆3台，共计36.53万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计817.70万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位2023年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

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