北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心
2025年部门预算公开
目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心为北京市丰台区卫生健康委员会下属差额拨款事业单位，承担着二十四个社区（9.8万人口）的基本医疗、基本公共卫生等工作。本单位内设全科门诊、中医门诊、护理部、美沙酮门诊、保健科、口腔科、药房、医技科、安宁疗护病房、健康管理部、医保办、信息设备科、办公室、财务科、绩效考核部、人事科、总务科、医务科、党办等19个科室及1个东铁匠营街道贾家花园社区卫生服务站。中心以家庭医生团队为主体，以全科医学模式为基础，向辖区居民持续提供优质的基础医疗和基本公共卫生服务，包括社区常见病、多发病、慢性病的诊疗以及为居民建立健康档案、进行家庭医生签约、慢性病管理、开展安宁疗护住院等工作。
（二）人员构成情况
北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心事业编制167人，实际126人；聘用人员39人。离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。
（三）本预算年度的主要工作任务
坚持党建引领，积极发挥基层医疗机构作用，提高医疗服务质量与安全，加大医疗设备更新升级，提升信息化建设，依托中医诊疗中心及中医博物馆，开展中医项目，不断拓展诊疗业务，深化脑卒中、糖尿病、骨质疏松等专病特色门诊及失眠、颈肩痛、肥胖、瘙痒等症状门诊服务内涵，满足居民就医需求，增强居民对基层服务的信任和依赖。按照相关要求，有效开展老年人体检、计划免疫、慢病健康管理等各项国家基本公共卫生服务的同时，通过健康讲座、义诊、长处方服务、中医文化主题活动等形式促进家医签约工作的开展。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算23094.17万元，比2024年22754万元增加340.17万元，增长1.49%，主要原因为其他收入曾加。其中：本年财政拨款收入4344.17万元,比2024年4589.71万元减少245.54万元；本年其他资金收入18750万元,比2024年18050万元增加700万元；上年结转结余资金0万元,比2024年减少114.29万元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算23094.17万元，比2024年22754万元增加340.17万元，增长1.49%。
（一）基本支出预算22132.63万元，占总支出预算95.83%，比2024年21562.69万元增加569.94万元，增长2.64%。
（二）项目支出预算961.54万元，比2024年1191.31万元减少229.77万元，减少19.28%，减少原因为2024年拨付了能力提升项目资金，2025年无此部分经费。部门预算项目主要为2025年65岁以上老年人免费体 检,2025年慢病健康管理经费，2025年社区基本公共卫生经费，2025年社区卫生人员岗位培训补助经费，2025年退休返聘及外聘专家经费，2025年医疗设备购置，2025年办公设备购置，2025年房屋租赁经费，2025年信息化运维经费，2025年离休干部医疗统筹金，2025年艾滋病防治（美沙酮门诊），2025年WPS软件，2025年信息化运维经费（新增），贾家花园社区卫生服务站监控建设项目，贾家花园社区卫生服务站医保专网运行维护项目，2025年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务，2025年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行经费等。
（三）事业单位经营支出
本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。
（四）上缴上级支出
本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。
（五）对附属单位补助支出
本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无“三公”经费财政拨款安排的预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算情况说明
2025年北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心部门政府采购预算总额316.22万元，其中政府采购货物预算12.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算303.93万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2025年无机关运行经费安排的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，我单位填报绩效目标的预算项目18个，占2025年全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算961.54万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占有使用情况说明
截止2024年底，本单位共有车辆3台，共计36.53万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），共计1115.14万元。
（八）其他事项说明
无。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2025年部门预算报表
附件：北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心2025年部门预算报表
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